关于铁西区2016年财政决算情况
及2017年1-8月份财政预算执行情况的
报 告
----2017年9月21日在铁西区九届人大常委会第7次会议上
区财政局 李晓芹
主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，向本次常委会报告铁西区2016年财政决算及2017年1-8月份财政预算执行情况的报告，请予审议。
一、2016年财政决算
（一）收入决算情况
全区一般公共预算全口径财政收入106788万元，完成年初预算的99.2%，比上年增收5859万元，同比增长5.8%。其中税收收入101242万元，完成年初预算的102.2%，比上年增收5487万元，同比增长5.7%；非税收入5546万元，完成年初预算的63.9%，比上年增收372万元，同比增长7.2%。
分级次看：上划省级、中央级收入63641万元，完成年初预算的103.2%，比上年增收6090万元，同比增长10.6%；一般公共预算地方级财政收入43147万元，完成年初预算的93.7%，比上年减收231万元，同比下降0.5%。
分部门看：国税部门组织收入47000万元，完成年初预算的136%，比上年增收16267万元，同比增长52.9%；地税部门组织收入54242万元，完成年初预算的84.2%，比上年减收10780万元，同比下降16.6%；财政部门组织收入5546万元，完成年初预算的63.9%，比上年增收372万元，同比增长7.2%。
（二）支出决算情况
全区一般公共预算财政支出91155万元，完成年初预算的126.7%，同比增长2.9%。其中，区本级支出87884万元，乡级支出3271万元。
（三）收支平衡情况
全区一般公共预算地方级财政收入43147万元，上级补助收入43118万元，债务转贷收入5103万元，上年结余收入2077万元，调入资金2772万元，收入总计96217万元；一般公共预算财政支出91155万元，上解支出1031万元，债务还本支出23万元，结转下年支出4008万元。
二、2017年1-8月份财政预算执行情况
（一）收入情况
全区一般公共预算全口径财政收入实现89621万元，完成年初预算的75.5%，同比增收16697万元，增长22.9%。一般公共预算地方级财政收入实现32490万元，完成年初预算的66.1%，同比增收3010万元，增长10.2%。
（二）支出情况
全区一般公共预算财政支出47401万元，完成年初预算的56.7%，同比下降4.2%。其中，区本级支出44433万元，乡级支出2968万元。
（三）预算执行特点
1、财政收入保持平稳增长。年初以来，财税部门克服经济下行压力和国家政策性减税等因素，主动应对，积极采取增收措施，保证了财政收入稳定增长，在收入总量上继续创历史新高。到8月末，全口径财政收入和地方级收入在全市财政收入增幅排名上，均排列第一位。
2、非税收入占比较低，收入质量较高。受市辖区行政体制所限，相关部门行政管理职能短缺，非税收入在我区整体收入中占比不大，分别占全口径和地方级财政收入的0.5%和1.4%。不难看出，我区收入构成税收部分占主导地位，税源结构较好，收入质量较高，税源支撑能力也在相应增强。
3、财政支出保障有力。在预算执行中，始终坚持“保工资、保运转、保稳定”的支出原则，牢固树立过紧日子的思想，强化预算管理，始终把保障和改善民生支出摆在重要位置，全力保证环境整治、航空飞镖比赛、扶贫攻坚、换热器主题公园建设等重大项目的推进落实，确保了社会各项事业健康发展。
从支出结构上看，工资性支出27365万元,（其中：退休人员8个月新增工资297万元，全年增资446万元。）占支出总额的57.7%；专项支出 12040万元，占支出总额的25.4%；维持机关运转及设备购置支出4546 万元，占支出总额的9.6%；其他支出3450万元（一次性支出循环区土地储备资金）,占支出总额的7.3%。
（四）为确保完成全年收支任务，我们将主要做好以下几方面工作：
1、加强财政收入管理。强化社会综合治税，加大对重点税源调查管控，严防税收流失，坚持依法征收。密切跟踪财政收入形势，加强分析、妥善应对，切实做到应缴尽缴。立足本区实际，针对当年增支情况，全力向上争取专项资金支持。
2、强化预算执行效能。坚持预算硬性约束，严格执行人大批准的预算，动态监测预算执行情况。在全区全面建立和实施预算支出责任制度，进一步提高预算执行的效率和均衡性，建立有效的风险应对和问责机制，提高行政效率。
3、完善财政管理机制。全面贯彻《预算法》，继续深化预算公开、政府采购、国库集中支付制度改革，加强政府预算管理，强化财政服务意识，实施规范透明阳光财政。
主任、各位副主任、各位委员，今年财政任务异常艰巨，在面对收入放缓、刚性支出激增的情况下，我们有决心、也更有信心，在区委的正确领导下，在区人大的依法监督下，知难而进，努力工作，确保完成全年预算收支任务。